Číslo faktúry: 1052103056

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 79

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Vývoz komunálneho odpadu

Fakturovaná suma: 4016.29 € s DPH

Dátum doručenia: 19.08.2021

Datum zverejnenia: 25.08.2021