Číslo faktúry: 112107641

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Hravá škôlka s.r.o.

Adresa dodávateľa: Krompašská 510/96

IČO dodávateľa: 47802278

Predmet faktúry: pracovné zošity MŠ

Fakturovaná suma: 74.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.09.2021

Dátum doručenia: 16.09.2021

Datum zverejnenia: 16.09.2021