Číslo faktúry: 105210446

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 1052103446

Predmet faktúry: vývoz VOK komunálny odpad 8/2021

Fakturovaná suma: 886.73 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.09.2021

Dátum doručenia: 20.09.2021

Datum zverejnenia: 20.09.2021