Číslo faktúry: 210097

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Pavel Uličný

Adresa dodávateľa: Liptovský Peter 81

IČO dodávateľa: 52173861

Predmet faktúry: opravy MŠ

Fakturovaná suma: 271.00 € s DPH

Dátum doručenia: 14.10.2021

Datum zverejnenia: 15.10.2021