Číslo faktúry: 1052103940

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: odvoz VOK KO 9/2021

Fakturovaná suma: 919.39 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.10.2021

Dátum doručenia: 14.10.2021

Datum zverejnenia: 15.10.2021