Číslo faktúry: 21VF00109

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Allo s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 5508/12 Ružomberok

IČO dodávateľa: 47378085

Predmet faktúry: Eko hrášok orech

Fakturovaná suma: 1657.62 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.12.2021

Dátum doručenia: 03.12.2021

Datum zverejnenia: 06.12.2021