Číslo faktúry: FV212908

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: OLHA TRADE s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kráľovce 167, 04444

IČO dodávateľa: 36208086

Predmet faktúry: papierové utierky materská škola

Fakturovaná suma: 68.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.12.2021

Dátum doručenia: 14.12.2021

Datum zverejnenia: 14.12.2021