Číslo faktúry: FF21045219

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: preskoly.sk s.r.o

Adresa dodávateľa: Mánesovo námestie 6

IČO dodávateľa: 51692881

Predmet faktúry: kalendáre ks

Fakturovaná suma: 343.90 € s DPH

Dátum doručenia: 13.12.2021

Datum zverejnenia: 20.12.2021