Číslo faktúry: 1052105374

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Odvoz VOK a poplatok za uloženie KO

Fakturovaná suma: 1665.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.01.2022

Dátum doručenia: 20.01.2022

Datum zverejnenia: 21.01.2022