Číslo faktúry: 22030033

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Carta Slovakia

Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 03401 Ružomberok

IČO dodávateľa: 36372871

Predmet faktúry: čistiace prostriedky MŠ a ŠJ

Fakturovaná suma: 288.68 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.03.2022

Dátum doručenia: 09.03.2022

Datum zverejnenia: 09.03.2022