Číslo faktúry: 22VF00034

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Allo, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štiavnická 5508/12

IČO dodávateľa: 03401

Predmet faktúry: Ekohrášok hnedý Ocú a MŠ

Fakturovaná suma: 1801.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.04.2022

Dátum doručenia: 11.04.2022

Datum zverejnenia: 13.04.2022