Číslo faktúry: 1552201204

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: vývoz a uloženie komunálneho odpadu marec 2022

Fakturovaná suma: 3177.97 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.04.2022

Dátum doručenia: 25.04.2022

Datum zverejnenia: 25.04.2022