Číslo faktúry: 20220029

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: CAR-TEEM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Uhorská Ves

IČO dodávateľa: 513612611

Predmet faktúry: prezutie pneumatík škoda Oktávia

Fakturovaná suma: 37.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.05.2022

Dátum doručenia: 05.05.2022

Datum zverejnenia: 05.05.2022