Číslo faktúry: 20220019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Hotdexon Pla, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bitúnková 13, Nové Zámky

IČO dodávateľa: 50988841

Predmet faktúry: Perníky deň Matiek

Fakturovaná suma: 310.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.05.2022

Dátum doručenia: 06.05.2022

Datum zverejnenia: 09.05.2022