Číslo faktúry: 20220306

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: PETRUS GROUP s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kpt. Nálepku 1923/12

IČO dodávateľa: 31583555

Predmet faktúry: materiál na maľovanie spoločných priestorov v bytových domoch č. 555 a 556

Fakturovaná suma: 736.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.05.2022

Dátum doručenia: 23.05.2022

Datum zverejnenia: 24.05.2022