Číslo faktúry: 20220313

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: PETRUS GROUP s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kpt. Nálepku 1923/12

IČO dodávateľa: 31583555

Predmet faktúry: materiál - maľovanie spoločných priestorov BD 505 a 506

Fakturovaná suma: 369.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.05.2022

Dátum doručenia: 26.05.2022

Datum zverejnenia: 02.06.2022