Číslo faktúry: 22VF00150

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Allo s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štiavnická 5508/12

IČO dodávateľa: 47378085

Predmet faktúry: Ekohrášok hnedý orech

Fakturovaná suma: 3301.68 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.11.2022

Dátum doručenia: 14.11.2022

Datum zverejnenia: 15.11.2022