Číslo faktúry: 1020226238

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Mäso Liptov

Adresa dodávateľa: Podtureň Roveň 211, 03301

IČO dodávateľa: 50302931

Predmet faktúry: čerpanie sociálneho fondu - zamestnanci

Fakturovaná suma: 556.94 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.12.2022

Dátum doručenia: 20.12.2022

Datum zverejnenia: 20.12.2022