Číslo faktúry: 2221780

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Fibris s.r.o.

Adresa dodávateľa: SNP 315, L.Hrádok

IČO dodávateľa: 36420212

Predmet faktúry: tunel s piatimi prípojkami 1/2023

Fakturovaná suma: 46.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.12.2022

Dátum doručenia: 02.12.2022

Datum zverejnenia: 29.12.2022