Číslo faktúry: 202302107

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Magic Print s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rovniankova 15, 85102 Bratislava

IČO dodávateľa: 36617661

Predmet faktúry: materiál kopírka

Fakturovaná suma: 570.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.03.2023

Dátum doručenia: 22.03.2023

Datum zverejnenia: 27.03.2023