Číslo faktúry: 3202302054

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. Pišúta 4022

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: činnosť PZS na 1. kvártal 2023

Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2023

Dátum doručenia: 31.03.2023

Datum zverejnenia: 03.04.2023