Číslo faktúry: 1023T0079

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Interiery Riljak, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Oravský Podzámok 33

IČO dodávateľa: 43885306

Predmet faktúry: Materiálne vybavenie MŠ Liptovská Porúbka- skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolského zariadenia v obci Liptovská Porúbka

Fakturovaná suma: 15985.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.05.2023

Dátum doručenia: 09.05.2023

Datum zverejnenia: 10.05.2023