Číslo faktúry: 2230447

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: OZO, a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, L. Mikuláš

IČO dodávateľa: 36380415

Predmet faktúry: zametanie a umývanie miestnych komunikácií

Fakturovaná suma: 662.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.04.2023

Dátum doručenia: 17.05.2023

Datum zverejnenia: 29.05.2023