Číslo faktúry: 2023229

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Roman Straka

Adresa dodávateľa: Dovalovo 625

IČO dodávateľa: 40450376

Predmet faktúry: oprava VO

Fakturovaná suma: 94.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.11.2023

Dátum doručenia: 12.11.2023

Datum zverejnenia: 13.11.2023