Číslo faktúry: 20233302

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: FLORIAN, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin

IČO dodávateľa: 36427969

Predmet faktúry: Prevádzkové denník - DHZ

Fakturovaná suma: 20.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.12.2023

Dátum doručenia: 12.12.2023

Datum zverejnenia: 19.12.2023