Číslo faktúry: 1552400316

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: vývoz KO

Fakturovaná suma: 3569.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.02.2024

Dátum doručenia: 15.02.2024

Datum zverejnenia: 20.02.2024