Číslo faktúry: SOV4022775

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: DAMEDIS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kaštanová 489/34

IČO dodávateľa: 26931664

Predmet faktúry: tonery a materiál na tlačiareň ocú

Fakturovaná suma: 145.56 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.04.2024

Dátum doručenia: 29.04.2024

Datum zverejnenia: 02.05.2024