Číslo faktúry: 20206287

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Magic Print s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rovniankova 15, 85102 Bratislava

IČO dodávateľa: 36617661

Predmet faktúry: tonery MŠ

Fakturovaná suma: 98.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.08.2024

Dátum doručenia: 28.08.2024

Datum zverejnenia: 02.09.2024