Číslo faktúry: 10241002

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: OZO, a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36380415

Predmet faktúry: vývoz a zhodnotenie KO

Fakturovaná suma: 2815.49 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.09.2024

Dátum doručenia: 16.09.2024

Datum zverejnenia: 24.09.2024