Číslo faktúry: 1020245985

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Mäso Liptov

Adresa dodávateľa: Podtureň Roveň 211, 03301

IČO dodávateľa: 50302931

Predmet faktúry: použitie sociálneho fondu - zamestnanci

Fakturovaná suma: 778.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.12.2024

Dátum doručenia: 12.12.2024

Datum zverejnenia: 16.12.2024