Číslo faktúry: 10241521

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: OZO, a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36380415

Predmet faktúry: Doprava a odvoz komunálneho dopadu za 11 2024

Fakturovaná suma: 1753.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2024

Dátum doručenia: 03.02.2025

Datum zverejnenia: 03.02.2025