Číslo faktúry: 2025002474

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Papera, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, B. Bystrica

IČO dodávateľa: 46082182

Predmet faktúry: kancelársky materiál, papier, poradače..

Fakturovaná suma: 191.58 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.02.2025

Dátum doručenia: 07.02.2025

Datum zverejnenia: 10.02.2025