Číslo faktúry: 202511696

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Magic Print s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rovniankova 15, 85102 Bratislava

IČO dodávateľa: 36617661

Predmet faktúry: TONERY - OcÚ + MŠ

Fakturovaná suma: 498.27 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.03.2025

Dátum doručenia: 14.03.2025

Datum zverejnenia: 17.03.2025