Liptovská Porúbka
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | potraviny Mš 2510006203 |
590.84 € s DPH | Liptovská Porúbka | Lunys s.r.o. | 13.01.2025 | 14.01.2025 |
| 21.01.2025 | zmesový a komunálny odpad - uloženie, odvoz zhodnotenie 10241499 |
5023.08 € s DPH | Liptovská Porúbka | OZO, a.s. | 14.01.2025 | 17.01.2025 |
| 21.01.2025 | Aktualizácia programov podľa licenčnej zmluvy 6240240 |
25.20 € s DPH | Liptovská Porúbka | Topset Solutions s.r.o., | 31.12.2024 | 15.01.2025 |
| 21.01.2025 | Služby mobilného operátora 00255076712 |
115.10 € s DPH | Liptovská Porúbka | Orange Slovensko a.s. | 14.01.2025 | 15.01.2025 |
| 21.01.2025 | vybavenie spoločenských priestorov 250205 |
42.04 € s DPH | Liptovská Porúbka | TURON GASTRO, s.r.o. | 20.01.2025 | 21.01.2025 |
| 20.01.2025 | vyúčtovacia faktúra - BD 555 nedoplatok 9252421105 |
6.95 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 20.01.2025 | Vyúčtovacia faktúra 506/6 - nedoplatok 9250430204 |
5.92 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 20.01.2025 | Vyúčtovacia faktúra - preplatok OP 9250430209 |
316.62 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 20.01.2025 | vyúčtovacia faktúra - preplatok 505 3206324 |
13.70 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 15.01.2025 |
| 20.01.2025 | Vyúčtovacia faktúra - BD 556 preplatok 9250403091 |
34.32 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 15.01.2025 |
| 20.01.2025 | vyúčtovacia faktúra - preplatok Dom smútku 9250421107 |
0.92 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 20.01.2025 | vyúčtovacia faktúra - 48/2 preplatok 9250430212 |
121.92 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 20.01.2025 | vyúčtovacia faktúra - VO 9993 preplatok 9250405186 |
120.57 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 20.01.2025 | vyúčtovacia faktúra - VO 9995 9250421692 |
572.75 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 20.01.2025 | Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok 9250403094 |
65.06 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská distribučná a.s. | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
Zobrazených 106 - 120 z celkových 5704.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 380 381 Nasledujúca »
