Liptovská Porúbka
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | čistiace a hygienické potreby Materská škola 250275 |
145.46 € s DPH | Liptovská Porúbka | TURON GASTRO, s.r.o. | 27.01.2025 | 27.01.2025 |
| 27.01.2025 | čistiace a hygienické prostriedky 250274 |
188.45 € s DPH | Liptovská Porúbka | TURON GASTRO, s.r.o. | 27.01.2025 | 27.01.2025 |
| 27.01.2025 | servisná perióda výpočtovej techniky 25VF0023 |
82.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | FreeTech services spol. s.r.o. | 27.01.2025 | 27.01.2025 |
| 21.01.2025 | správa za byt č. 8 a 11 v BD 59 2570015 |
18.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 17.01.2025 | 20.01.2025 |
| 21.01.2025 | posypová soľ 2500139 |
286.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | D.H. KOMPLET, s.r.o. | 17.01.2025 | 20.01.2025 |
| 21.01.2025 | potraviny Mš 2510006203 |
590.84 € s DPH | Liptovská Porúbka | Lunys s.r.o. | 13.01.2025 | 14.01.2025 |
| 21.01.2025 | zmesový a komunálny odpad - uloženie, odvoz zhodnotenie 10241499 |
5023.08 € s DPH | Liptovská Porúbka | OZO, a.s. | 14.01.2025 | 17.01.2025 |
| 21.01.2025 | Aktualizácia programov podľa licenčnej zmluvy 6240240 |
25.20 € s DPH | Liptovská Porúbka | Topset Solutions s.r.o., | 31.12.2024 | 15.01.2025 |
| 21.01.2025 | Služby mobilného operátora 00255076712 |
115.10 € s DPH | Liptovská Porúbka | Orange Slovensko a.s. | 14.01.2025 | 15.01.2025 |
| 21.01.2025 | vybavenie spoločenských priestorov 250205 |
42.04 € s DPH | Liptovská Porúbka | TURON GASTRO, s.r.o. | 20.01.2025 | 21.01.2025 |
| 20.01.2025 | vyúčtovacia faktúra - BD 555 nedoplatok 9252421105 |
6.95 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 20.01.2025 | Vyúčtovacia faktúra 506/6 - nedoplatok 9250430204 |
5.92 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 20.01.2025 | Vyúčtovacia faktúra - preplatok OP 9250430209 |
316.62 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 20.01.2025 | vyúčtovacia faktúra - preplatok 505 3206324 |
13.70 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 15.01.2025 |
| 20.01.2025 | Vyúčtovacia faktúra - BD 556 preplatok 9250403091 |
34.32 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 15.01.2025 |
Zobrazených 511 - 525 z celkových 6114.
« Predchádzajúca 1 2 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … 407 408 Nasledujúca »
